Идет загрузка, подождите...

Бизнес-план окупаемости оборудования для производства резиновой плитки

Бизнес-план окупаемости оборудования для производства резиновой плитки

Проект экономической окупаемости Линий RUBBER FLOOR COVERING

Пример проекта по экономической окупаемости производства резиновой плитки изготовленной на технологической линии RFC производства компании Global Plant

Проект окупаемости выполнен с учетом приобретения комплекта оборудования RUBBER FLOOR COVERING-MEDIUM

Бизнес-план сделан с учетом приобретения линии по производству травмо-безопасной резиновой плитки модели «RFC». Проект окупаемости составлен при текущей ситуации на рынке по переработке шин в России, показатели цены приведены с учетом экономических особенностей регионов. Цены могут варьироваться, поэтому бизнес-план может быть изменен с учетом специфических условий региона.

Резюме проекта

Название проекта.

Производство травмо-безопасной резиновой плитки, различных размеров (с рисунком и без рисунка).

Технологическое решение.

Линия по производству травмо-безопасной резиновой плитки RUBBER FLOOR COVERING
Оборудование приобретено Глобал Плант, ООО, г. Новокузнецк.

Потребности в инвестициях:

1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.

Срок изготовления (с момента подписания договора купли-продажи линии до ввода в эксплуатацию)

20-40 дней без учета времени на доставку

Продукция, являющаяся предметом проекта.

1. Плитка 500*500 мм, толщина 16, 30 и 40 мм с технологическими отверстиями для крепления пластиковыми втулками, с гладкой поверхностью и рифленым основанием;
2. Плитка 350*350 мм, толщина 20 и 30 мм с рисунком на поверхности «Сетка» и «Паутинка», с рифленым основанием;
3. Брусчатка «Кирпич», толщина 20 и 40 мм;
4. Брусчатка «Катушка», толщина 20 и 40 мм;
5. Брусчатка «Волна», толщина 20 и 40 мм;
6. Резиновый бордюр, длина 500мм.

Потребители продукции.

В число крупных потребителей можно отнести: спортивные организации, частные лица.
Отдельным направлением построения системы сбыта является участие в размещении госзаказов на закупку напольных покрытий при строительстве спортивных сооружений.
1. Для технологического решения предлагается использование линии по производству резиновой плитки на оборудовании компании «Глобал Плант», в которое включает следующие преимущества: низкое энергопотребление, высокое качество продукции, ремонтопригодность, небольшое число обслуживающего персонала.
2. Выпуск резиновой плитки, брусчатки и бордюра, отвечающей требованиям качества ТУ готовой продукции.

Описание проекта

Цель проекта:

Создание производства травмо-безопасной резиновой плитки с использованием технологической линии «Глобал Плант»; производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.
В качестве основных потребителей — строительные организации, социальные учреждения и т.д.

Исходные данные:

Наименование Ед. измерения Кол-во
1 Смеситель для приготовления сырьевой смеси шт. 4
2 Термическая камера 3000Х4000 мм шт. 1
3 Пресс гидравлический PG-9ti с контролем давления шт. 1
4 Тележки для пресс- форм шт. 6
5 Пульт управления температурой шт. 1
6 Датчик температуры шт. 1
7 Матрица для изготовления технологических отверстий в плитке шт. 1
8 Стол металлический для раскладки шт. 4
9 Стойки для миксеров шт. 4
10 Комплект пресс — форм шт. 120
11 Инструменты для монтажа комплект 1
12 Рабочий инструмент комплект 1
13 Весы шт. 3
14 Стол для формования шт. 1
15 Вытяжка шт. 1
16 Технический паспорт шт. 1

 

Разновидности выпускаемой резиновой плитки

Самые популярные наименования:

• резиновая плитка 500*500 толщиной 40 мм
• резиновая плитка 500*500 толщиной 16 мм.
Эти две позиции составляют около 90% всех заказов и распределяются в среднем в следующие процентном соотношении: 70% — 40 мм и 30% — 16 мм. Для усреднения расчетов показателей производства за основу взяты именно эти показатели.

№ п.п Резиновая плитка толщиной 40 мм. Резиновая плитка толщиной 16 мм.
Характеристики изделия Характеристики изделия
1 размер 500*500*40 мм размер 500*500*16 мм
2 вес плитки 7 кг. вес плитки 3,5 кг.
3 вес 1м2 28 кг. вес 1м2 14 кг.
4 кол-во штук в 1 м2 4 плитки кол-во штук в 1 м2 4 плитки

Основные параметры

Работа может производиться в две смены, продолжительностью смены — 8 — 10 часов.
Производительность одной смены составляет до 60 м2.
Таким образом, за 2 смены производится до 120 м2 готовой продукции.
Расчет составлен с учетом производства 1320 кв.м. (60 кв.м*22 рабочих дня) резиновой плитки в месяц в две смены.
Производительность линии при полной загрузке составляет более 1300 кв.м. в месяц.

Начальные вложения
Полная стоимость комплекта оборудования, не включая стоимость пуско-наладочных работ, составляет: 1 750 000 руб., в т.ч. НДС 18%.

Расчет количества персонала
Для реализации проекта, на первоначальном этапе, предлагается следующий план по персоналу.

План по персоналу при работе оборудования в 1 смену.

Должность Количество Заработная плата, рублей, в месяц
Производство
Начальник смены 1 25 000
Подсобный работник, грузчик 2 25 000*2 = 50 000
Итого: 3 75 000 рублей

Предлагается среднесписочная численность персонала – 3 человека.
*Фонд оплаты труда составляет в месяц из расчета 1 смена — 75 000 руб.

Необходимые производственные площади для размещения оборудования по производству резиновой плитки

Для размещения оборудования и зон хранения сырья и продукции необходимо предусмотреть порядка 100 м2, производственных площадей и 100 м2 склад (может находиться вне помещения и не отапливаться). Производственное помещение обязательно должно быть отапливаемым.
Готовая продукция складируется в цеху, а затем перемещается на склад.
При ставке арендной платы 150 рублей за кв.м. стоимость аренды производственных площадей не превысит 15 000 руб.

Стоимость энергоносителей и материалов

Сырье для производства травмо-безопасной резиновой плитки.

• Крошка резиновая
• Полиуретановое связующее
• Пигмент красящий

 

Средняя по России цена.

• Крошка резиновая– 14 руб. за кг,
• Полиуретановое связующее – 200 руб. за кг,
• Пигмент красящий – 90 руб. за кг.

 

Расчет стоимости материалов на 1 кв.м.

• Изделия толщиной 40 (плотность 850 кг на куб. м):
Резиновая крошка – 25,5 кг*14 руб.= 357 руб.
Полиуретановое связующее (Клей) – 2,40*200 = 480 руб.
Пигмент – 0,35*90 = 31.5 руб
Итого стоимость материалов: 865,05 руб.• Изделия толщиной 16 мм (плотность 850 кг на куб. м):
Резиновая крошка – 12,5 кг при цене 14 руб. = 175 руб.
Полиуретановое связующее (Клей) – 1,15 кг при цене 200 руб = 230 руб.
Пигменты – 0,35 кг *90 = 31,5 руб
Итого стоимость материалов: 436,05 руб.

 

Потребление электроэнергии.

• Термошкаф — 25 кВт/смена
• Пресс гидравлический. – 2 кВт/смена
• Система смешивания — 10 кВт/смена
• Освещение — 5 кВт/смена

Итого потребление электроэнергии за 1 смену составляет 42кВт/смена
Стоимость электроэнергия за 1кВт/ч — 4,5 руб.
Таким образом, стоимость электроэнергии составляет 84 кВт (2 смены) х 22 дня=1 848 кВт/месяц.

Расчет прибыльности проекта

Для удобства просчетов прибыльности проекта, берем за основу среднее показатели выпуска резиновой плитки.
Минимальная производительность резиновой плитки 500*500*40 мм в две смены = 1 000 квадратных метров плитки.

Продажа выпускаемой продукции.

Резиновая плитка (1000 квадратных метров по средней цене плитки 1600 рублей за квадратный метр.) = 1 600 000 рублей
Итого: 1 600 000 рублей

План расходов производства по выпуску резиновой плитки

Для функционирования компании по производству резиновой плитки планируются следующие текущие расходы:
• Расходы на заработную плату персоналу, также страховые взносы не более 150 000 рублей в месяц.
• Расходы на услуги связи в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Хозяйственные расходы, транспортные услуги и так далее в размере 10 тыс. рублей в месяц;
• Отдельно вынесены расходы на электропотребление, которые в значительной степени зависят от загрузки производства (среднее электропотребление на производственном оборудованием составляет 10 кВт/ч – рассчитывается относительно объёма производства резиновой плитки) из расчёта 4,5 руб./кВт = около 10 000 рублей в месяц.
Арендные платежи за помещение в 100 квадратных метров составят 150 руб./кв.м. в месяц; = не более 15 000 рублей в месяц.
Затраты на производство 1000 квадратов резиновой плитки 500*500*40 мм (клей, резиновая крошка, краситель)= 865 500 рублей.
Итого: Затратная часть =1 060 500 рублей в месяц.

Общий показатель выручки.

Прибыль 1 600 000 – Расходы 1 060 500 = 539 500 рублей (минимальная ежемесячная прибыль).
Итого: Окупаемость проекта составляет 4 месяцев при работе в две смены.
Просим обратить особое внимание на то, что данные показатели по производству резиновой плитки взяты в минимальном выражении. В зависимости от условий работы, специфики региона, сезонности, выполнение работ по укладки бесшовных резиновых покрытий и других факторов, данный показатель может быть значительно увеличен.

Перейти к статье

Заказать оборудование

Для заказа оборудования напишите Ваш запрос в адрес нашей компании

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

© 2018 – 2021 Global Plant

Мы используем cookie-файлы для улучшения предоставляемых услуг. Продолжая навигацию по сайту, вы соглашаетесь с правилами использования cookie-файлов.

Принять